Emitir documento tributario

La emisión de documentos tributarios es la función central de FACTO: permite generar facturas electrónicas, boletas, guías de despacho y otros documentos con validez legal ante el SII.

¿Cuándo usar esto?

Úsalo cada vez que necesites emitir un documento con valor tributario para una venta o prestación de servicios: facturas a empresas, boletas a personas, guías de despacho para traslado de mercadería, o facturas de exportación.

Pasos para emitir un documento

1. Ve a Facturación → Emitir documento tributario.

2. Selecciona el tipo de documento (ver tabla más abajo).

3. Ingresa el RUT del receptor:

   • Si el cliente ya está registrado, aparecerá en el autocompletado.
   • Si no está registrado, FACTO consultará el SII para obtener la razón social.
   • Para boletas sin RUT, deja el campo en blanco o ingresa el RUT genérico.

4. Haz clic en + Agregar ítem para agregar productos o servicios:

   • Busca el producto por nombre o código (se autocompleta desde Bodega).
   • Ingresa la cantidad y el precio unitario (se puede editar aunque ya tenga precio en Bodega).
   • Aplica un descuento si corresponde (porcentaje o monto fijo).
   • Repite para cada ítem adicional.

5. Agrega las condiciones de pago si es necesario:

   • Forma de pago (contado, crédito, transferencia, etc.)
   • Plazo en días (ej. 30 días)

6. Revisa el resumen de totales en la parte inferior:

   Campo	Descripción
   Subtotal	Suma de ítems sin IVA
   IVA (19%)	Impuesto calculado automáticamente
   Total	Monto final a cobrar

7. Elige una de las dos acciones finales:

   • Emitir: envía el documento al SII y lo hace oficial. Consume un folio.
   • Guardar borrador: guarda el documento sin enviarlo. No consume folio.

Tipos de documentos

Estados de un documento

💡 Consejo: Usa Guardar borrador cuando no estés seguro de los datos — puedes revisarlo con calma antes de enviarlo al SII. Los borradores no consumen folios.

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¿Qué pasa si el documento fue rechazado?

Cuando el SII rechaza un documento, su estado cambia a Rechazado. Esto significa que el documento no tiene validez tributaria y debe corregirse antes de reemitirse. Sigue los pasos a continuación para identificar el motivo y solucionarlo.

1. Ubica el documento rechazado

Ve a Facturación → Buscar documento tributario e ingresa el número del documento en el filtro de búsqueda.

2. Consulta el número de envío

Dentro del documento, haz clic en la X roja que aparece junto al número de envío.

3. Solicita el email de validación del SII

En el recuadro que aparece, ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en Solicitar reenvío de email validación. El SII te enviará un correo con el detalle del rechazo.

⏱ Nota: El correo puede tardar entre 10 minutos y 1 hora en llegar.

4. Revisa el email del SII y abre el archivo de error

El correo del SII incluye 2 archivos adjuntos: uno con extensión .txt y otro .xml. Abre el archivo .txt — allí encontrarás el motivo exacto del rechazo.

5. Desbloquea y corrige el documento

Con el error identificado, vuelve al documento en FACTO. En el menú OPCIONES, haz clic en Desbloquear. Una vez desbloqueado, edita los campos necesarios para corregir el error indicado por el SII.

6. Reenvía el documento al SII

Al final del documento, haz clic en Emitir documento y luego en Emitir y enviar al S.I.I.