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Recibir

Registrar documentos de proveedores en FACTO te permite llevar el control de tus compras, gastos e IVA crédito fiscal. Puedes hacerlo de forma manual o importando documentos directamente desde el SII.

¿Cuándo usar esto?

Úsalo cuando recibas una factura de un proveedor y necesites registrarla en el sistema para llevar tu libro de compras, controlar gastos o agendar su pago.

Cómo acceder

Ve a Facturación → Recibir.

La pantalla se organiza en dos pestañas en la parte superior:

Pestaña Para qué sirve
Recibir documento Ingresar manualmente facturas, boletas u otros documentos en papel o PDF
Recibidos del SII Importar documentos electrónicos desde el buzón del SII o cargar archivos XML

Pestaña: Recibir documento

Usa esta pestaña cuando tu proveedor no emite documentos electrónicos o te envía un documento en papel o PDF.

  1. Ve a Facturación → Recibir.

  2. Selecciona la pestaña Recibir documento.

  3. Completa los campos del formulario:

    Campo Descripción
    Tipo de documento Factura, boleta, liquidación, etc.
    Número de documento Número de folio del documento recibido
    RUT emisor RUT del proveedor
    Fecha Fecha de emisión del documento
    Monto neto Monto antes de IVA
    IVA Monto de IVA (se calcula automáticamente si ingresas el neto)
    Monto total Total del documento

  4. Opcionalmente adjunta el PDF o imagen del documento.

  5. Haz clic en Guardar.

Pestaña: Recibidos del SII

Usa esta pestaña para importar automáticamente los documentos electrónicos que tus proveedores han enviado a tu RUT a través del SII, o para cargar un XML recibido por correo. Desde aquí también puedes aprobar o rechazar documentos recibidos, acción que FACTO sincroniza con el SII.

La bandeja muestra los documentos leídos desde el Registro de Compras del SII o recibidos en tu casilla de intercambio (por ejemplo, [email protected]).

  1. Ve a Facturación → Recibir.
  2. Selecciona la pestaña Recibidos del SII.
  3. FACTO consultará el buzón del SII asociado a tu RUT (o podrás cargar un archivo XML, según el caso).
  4. Revisa los documentos encontrados y selecciona los que deseas importar.
  5. Confirma la importación — los documentos quedarán registrados en tu libro de compras.

Columnas de la bandeja

Columna Descripción
Razón social / ID Tributario Nombre y RUT del proveedor emisor
Tipo / Folio / Fecha emisión Tipo de documento, número de folio y fecha de emisión
Condición Forma de pago indicada en el XML (por ejemplo, «30 días» o contado)
Total Monto total del documento
Orden de Compra Enlace para asociar el documento a una orden de compra existente
Vence Días restantes hasta el vencimiento del pago según la condición comercial (no confundir con el plazo del SII)
SII aprueba en Días restantes para aprobar o reclamar el documento ante el SII, o «Tácito» si ya venció el plazo legal
Rec. SII Indica si el documento fue registrado en el SII
Rec. Facto Indica si el documento fue recibido en FACTO
Estado Estado actual del documento (por ejemplo, «Pendiente aprobación»)
Acciones Botones Aprobar / rechazar, PDF y XML

Columna «SII aprueba en» y plazo legal de 8 días

La columna SII aprueba en muestra cuánto tiempo queda para que el SII considere aprobado el documento si no realizas ninguna acción. Los valores posibles son:

Valor en pantalla Significado
• X d (contador con punto verde) Quedan X días del plazo legal de 8 días para aprobar o reclamar el documento
Tácito Transcurrieron los 8 días sin reclamo — el documento se entiende aprobado automáticamente por el SII

Según la Ley N° 19.983, tienes 8 días corridos contados desde la recepción del documento para aprobarlo o reclamarlo. Si no actúas dentro de ese plazo, el documento pasa a estado Tácito.

Atención: Este plazo de 8 días aplica a todos los documentos recibidos, independientemente de su condición de pago (contado o crédito). Una factura al contado no queda aprobada de inmediato: debe mostrar el mismo contador de días (• X d) que cualquier otro documento mientras el plazo siga vigente. Mostrar «Aprobado de inmediato» sería incorrecto, porque aún tienes ventana legal activa para reclamar. 💡 No confundir: La columna Vence muestra el plazo comercial de pago (por ejemplo, «• 30 d» en una factura a 30 días). La columna SII aprueba en es independiente y siempre se rige por el plazo legal de 8 días, no por la condición de pago.

Aprobar o rechazar documentos

Desde la columna Acciones puedes gestionar cada documento con los botones Aprobar / rechazar, PDF y XML. También puedes seleccionar varios documentos con el check de cada fila y usar el botón superior Aprobar/Rechazar seleccionados.

Acción Qué hace
Aprobar Registra la aprobación comercial del documento
Aprobar con recepción de mercadería Aprueba el documento y da acuse de recibo de mercadería o servicio (Ley 19.983), requisito para usar el crédito fiscal de IVA
Rechazar Reclama el documento ante el SII

Las acciones que realices en FACTO se sincronizan con el portal del SII. Si la sincronización falla, FACTO te avisará para que completes el trámite manualmente en el SII.

Los documentos se organizan en categorías:

Categoría Significado
Pendientes Sin acción de aprobación ni rechazo — revisa el contador en SII aprueba en
Aprobados comercialmente Aprobados, pero sin acuse de recepción de mercadería
Aprobados recepción mercadería Aprobados con acuse de recibo — puedes usar el crédito fiscal
Rechazados Reclamados ante el SII

💡 Consejo: Revisa la pestaña Recibidos del SII regularmente (al menos una vez por semana) para mantener tu libro de compras actualizado y actuar dentro del plazo de 8 días cuando necesites reclamar un documento.

Importante: recibir no es pagar

Atención: Registrar un documento en FACTO no registra el pago. El documento aparecerá como pendiente de pago. Para registrar que pagaste esa factura, ve al módulo Cobranza y registra el pago correspondiente.

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